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襄阳市审计局2018年部门决算

发布日期:2019-09-27 09:57:17   浏览次数:11 放大字体  缩小字体
襄阳市审计局2018年部门决算

目 录

第一部分   襄阳市审计局概况

第二部分   襄阳市审计局2018年部门决算表

第三部分   襄阳市审计局2018年部门决算情况说明

第四部分   襄阳市审计局2018年分配专项资金安排情况说明  

第五部分   名词解释

第一部分 襄阳市审计局概况

一、部门职能

(一)主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督,维护市级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报审计情况和审计结果。

(四)根据《审计法》的规定,直接审计法定事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管单位机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任。

(五)依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计和自然资源资产审计监督。

(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的跟踪审计、专项审计和审计调查,组织实施对市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大经济案件。

(八)指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市、区)政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方审计机关违反规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十)依法通过适当的方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一)指导和推广信息技术在市审计领域的应用,组织建设市审计信息系统。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及人员情况。

襄阳市审计局由局机关、市经济责任审计局与市政府投资审计局组成,局机关现设有16个职能科室,在编人员60名。

第二部分 襄阳市审计局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       无政府性基金收支

第三部分 襄阳市审计局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳市审计局2018年收、支总计6642.94万元。与2017年相比,收、支总计各减少1143.26万元,降低15%。主要是2018年根据实际情况科学编制项目预算,导致财政拨款收入减少。

二、2018年收入决算情况说明

襄阳市审计局2018年收入合计3313.51万元,其中:财政拨款收入3313.51万元,占收入总额的100%。

三、2018年支出决算情况说明

襄阳市审计局2018年本年支出合计3329.43万元,其中:基本支出2628.09万元,占支出总额的79*%;项目支出701.34万元,占支出总额的21%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市审计局2018年财政拨款收、支总决算6642.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1143.26万元,降低15%。主要是2018年根据实际情况科学编制项目预算,导致财政拨款收入减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市审计局2018年财政拨款支出3329.43万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,财政拨款支出降低563.67万元,降低14.48%。主要原因为2017年部分月份仍然发放退休人员工资。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出3329.43万元,主要用于以下方面:行政运行支出2628.09万元,占总支出的78.94%;审计业务支出613.77万元,占总支出的18.43%;信息化建设支出43.67万元,占总支出的1.31%;其他审计事务支出43.9万元,占总支出的1.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

襄阳市审计局2018年财政拨款支出年初预算为3313.51万元,支出决算为3329.43万元,完成年初预算的100.48%。其中:

1、行政运行。年初预算为2611.73万元,支出决算为2628.09万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因为动用了上年结余。

2、审计业务。年初预算为614.22万元,支出决算为613.77万元,完成年初预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。

3.信息化建设。年初预算为43.67万元,支出决算为43.67万元,决算数与预算数一致。

4.其他审计事务支出。年初预算为43.9万元,支出决算为43.9万元,决算数与预算数一致。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市审计局2018年财政拨款基本支出2628.09万元,其中:人员经费2419.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2017年基本持平;公用经费208.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,2017年相比240.5,增加(减少)31.86万元,原因是“三公”经费降低幅度较大。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市审计局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为106万元,支出决算为27.23万元,完成预算的25.69%,其中:因公出国(境)费用7.24元,完成预算的144.8%;公务用车购置及运行维护费9.71万元,完成预算的15.66%;公务接待费10.28万元,完成预算的26.36%。决算数小于预算数主要原因是2018年厉行节约,且公务接待无酒类支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市审计局2018年“三公经费”支出27.23万元,其中:因公出国(境)费7.24万元,占26.59%;公务用车购置及运行维护费9.71万元(均为公车运行费),占35.66%;公务接待费10.28万元,占37.75%。

1、因公出国(境)费7.24万元。2018年,参加湖北省审计厅、湖北省内部审计协会等组团2次,共2人次出国(境),人均3.62万元。主要是参加湖北省审计厅、湖北省内部审计协会组织的境外培训、考察等。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加2.05万元,增长39.5%,主要原因是增加1人次出国,导致因公出国经费增加。

2、公务用车购置及运行维护费9.71万元。其中:公车运行维护9.71万元。2018年,本级共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费3.24万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.87万元,下降33.4%,主要原因是加强公车使用管理,严格按照相关规定办法执行。

3、公务接待费10.28万元。2018年,本级公务接待135批次950人次,下属经责局与投资局单位公务接待30批次,接待250人次。主要用于接待外地考察学习组、联络上下级审计机关及其他地市州审计机关。

公务接待费支出决算比2017年减少8.39万元,下降50.06%,主要原因是厉行节约,且公务接待无酒类支出。

八、机关运行经费支出情况

2018年襄阳市审计局机关运行经费支出208.64万元,其中:办公费20.06万元、印刷费0.76万元、水电费21.92万元、邮电费11.76万元、物业管理费19.52万元、差旅费12.14万元、维修费5.21万元等。2018年机关运行经费支出比年初预算减少31.86万元,降低13.28%。主要原因是原因是在确保局机关正常运转的前提下,严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,严格控制经费支出,切实减少各项经费开支。

九、政府采购支出情况

2018年襄阳市审计局政府采购支出总额63.47万元,其中: 政府采购货物支出8.47万元、政府采购服务支出55万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加5.69万元,主要原因是政府购买服务金额较上年增加5万元。

十、国有资产占用情况

截至 2018年12月31日,襄阳市审计局共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0台;单位无价值 50万元以上通用设备。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,襄阳市审计局组织对2018年度一般公共预算中8个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款701.34万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。经自评,我局2018年项目绩效得分均在80分以上,分别为:审计业务项目95.88分、对外联络项目85.28分、金审三期工程项目85.46分、离退休党支部活动91.18分、限额以下政府投资项目结算服务90.83分、信息安全及网络维护项目93.31分、经责审计项目80.6分、政府投资审计专项85.25分,各项目产出指标与效益指标全面完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

襄阳市审计局部门整体支出绩效:年初预算为1876.18万元,年中调减1174.84万元,该项目实际支出701.34万元,预算执行率100%,到位资金执行率100%。

主要产出和效果:2018年以来,全市审计机关全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持全面从严治党的要求和稳中求进的经济工作总基调,围绕中心、服务改革发展大局,聚焦“三大攻坚战”,关注民生、质量和效益,创新审计理念,突出审计重点,着力在襄阳推进绿色发展、创新驱动发展和经济转型升级、加快建设“一极两中心”等进程中发挥审计的监督和保障作用。一年来,全局精心组织开展审计项目90个,提出审计建议96条;向市委、市政府报送审计报告、专项审计调查报告34篇,上报审计专报20篇,各类上报材料被市委、市政府领导批示36篇次;提交各类审计信息被省以上采用348篇(次)。

发现的主要问题:年初预算编制不够精细。

下一步改进措施:科学编制年初预算。

2018年度襄阳市审计局部门整体支出绩效自评表

填报日期:

                                              总分:                

单位名称

襄阳市审计局

基本支出总额

2628.48

项目支出总额

701.34

预算执行情况
(20分)

部门整体支出总额
(万元)

预算数
(A)

执行数(B)

执行率
(B/A)

得分(20分×执行率)

4004.25

3329.82

0.83

16.63

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重分值

年初目标值

实际完成值

得分

产出指标
(40分)

……

交办事项完成率

25%

100%

100%

10

……

审计报告质量达标率

25%

100%

100%

10

……

征迁抽审率

25%

3%

3%

10

……

审计项目数

25%

35

40

10

……






效果指标
(40分)

……

服务对象满意度

50%

≥95%

95%

20

……

审计成果

50%

≥5篇、10件

提出审计建议96条;向市委、市政府报送审计报告、专项审计调查报告34篇,上报审计专报20篇,各类上报材料被市委、市政府领导批示36篇次;提交各类审计信息被省以上采用348篇(次);移送案件线索40件

20

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

96.63

第四部分  襄阳市审计局2018年分配专项资金安排情况说明

襄阳市审计局2018年对下分配管理的市本级财政专项资金0万元。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


 
 
 
 
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