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襄阳市文学艺术界联合会2018年部门决算

发布日期:2019-09-25 20:21:18   浏览次数:24 放大字体  缩小字体
襄阳市文学艺术界联合会2018年部门决算

目 录

第一部分   襄阳市文学艺术界联合会概况

第二部分   襄阳市文学艺术界联合会2018年部门决算表

第三部分   襄阳市文联2018年部门决算情况说明

第四部分   2018年分配的专项资金安排情况说明  

第五部分   名词解释

第一部分 襄阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职能

主要职责:履行“团结领导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。联络全市各文艺家协会、县(市)文联搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全市性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;负责文代会、委员会、主席团会议的工作;完成上级交办的其他任务。

二、单位构成及人员情况

襄阳市文学艺术界联合会是非财务独立核算单位,属于财政预算一级拨款单位。内设机构办公室、文艺研究室、创作联络部、组织联络部。人员编制为14名,实有在职人员14名,离休1名,退休16名。

第二部分 襄阳市文学艺术界联合会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据。

第三部分襄阳市文学艺术界联合会2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳市文学艺术界联合会2018年收、支总计884.09万元。与2017年相比,收、支总计各增加256.38万元,增长20%。主要原因是:一是本度年人员工资、奖金增加;二是申请专项资金用于专项活动。

二、2018年收入决算情况说明

襄阳市文学艺术界联合会2018年收入合计884. 09万元,其中:财政拨款收入789.13万元,占收入总额的100%;上年财政拨款结转94.96万元。

三、2018年支出决算情况说明

襄阳市文学艺术界联合会2018年本年支出合计776.14万元,其中:基本支出574.67万元,占支出总额的74%;项目支出201.47万元,占支出总额的26%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市文学艺术界联合会2018年财政拨款收、支总决算884.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加256.38万元,增长20%。主要原因是:一是本度年人员工资、奖金增加;二是申请专项资金用于专项活动。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市文学艺术界联合会2018年财政拨款支出535.45 776.14万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,财政拨款支出增加240.69万元,增长31%。主要原因是:一是本度年人员工资、奖金增加;二是申请专项资金用于专项活动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出776.14万元,主要用于以下方面:基本支出574.67万元,占总支出的74%;项目支出201.47万元,占总支出的26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

襄阳市文学艺术界联合会2018年财政拨款支出年初预算为688.26万元,支出决算为776.14万元,调整预算数为87.88万元,完成年初预算的100%。其中:

1、基本支出类。年初预算为488.23万元,支出决算为574.67万元,完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因:申请了文代会经费及文艺活动经费,增加了离休干部丧葬费等。

2、项目支出。年初预算为200.03万元,支出决算为201.4万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市文学艺术界联合会2018年财政拨款基本支出574.67万元,其中:人员经费521.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2017年相比,增加145.66万元,原因:奖金、工资、补贴等增加,并增加二级单位文学院支出。公用经费53.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,与2017年相比,增加11.93万元,原因:业务工作量增加。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市文学艺术界联合会2018年“三公”经费财政拨款支出本级预算为7万元,支出决算为3.26万元,完成预算的46.57%,其中:公务用车运行维护费2.77万元,完成预算的39.57%;公务接待费0.49万元,完成预算的0.07%。2018年无出国费,与2017年提一致。决算数小于预算数主要原因:严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市文学艺术界联合会2018年“三公经费”支出3.26万元,其中:公务用车运行、维护费2.77 万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费2.77万元),占84.97%;公务接待费0.49万元,占15.03%。

1、公务用车购置及运行维护费2.77万元。公车运行维护2.77万元。2018年,本级共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.77万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.97万元,增加35%,主要原因是公务活动增加,参加省级会议、开展县(市)区调研、扶贫人员接送等。

3、公务接待费0.49万元。2018年,本级公务接待11批次65人次,主要用于县(市)汇报工作接待、文艺交流等。

公务接待费支出决算比2017年减少2.16万元,下降84%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

八、机关运行经费支出情况

2018年襄阳市文学艺术界联合会机关运行经费支出33.73万元,比2017年减少4.98万元,主要原因是厉行节约。

九、政府采购支出情况

2018年文联政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2018年12月31日,襄阳市文学艺术界联合会共有车辆2 辆,其中,一般公务用车1辆,另一辆已移交公车服务中心,文联尚未下帐。单位价值 50万元以上通用设备台0(套),单位价值 100万元以上通用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市文联组织对2018年度一般公共预算中9个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款95万元,占项目支出预算总额的40%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况持平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市文联项目绩效自评综述:年初预算为233万元,年中调增万元,调整后项目预算金额为258万元,该项目实际支出201.47万元,预算执行率86%,到位资金执行率100%。

主要产出和效果:实施“四大工程”,全面推动文艺工作“出精品、出人才”。襄阳形象展示工程:与省文联、省曲艺家协会联合组织开展第十四届湖北曲艺“百花书会”评奖活动,评奖及演出活动经央视《朝闻天下》报道,产生良好的社会影响;开展“筑梦襄阳”全国名家看襄阳写襄阳活动,蒋子龙等名家应邀来襄阳采风创作,发表作品16篇,提升了襄阳的知名度;开展“蝶变襄阳—纪念改革开放40周年”摄影大赛、“襄阳市原创音乐颁奖盛典”“襄阳市纪念改革开放40周年现实题材美术作品展”等系列主题活动,全面展示襄阳经济社会发展成果。学习考察山东省临沂、青州两地的书法名城建设及书画产业发展经验,研究推动襄阳书法名城建设和书画产业发展的新途径。依托襄阳文化艺术交流中心,举办“荆山楚水—北派山水名家邀请展”,邀请施江城、师恩钊、蒋志鑫等10位全国北派山水画名家,展出作品120余幅,集中展示北派山水画成果,为本地书画爱好者与外界架起交流桥梁,促进襄阳美术创作。举办首届(襄阳)艺术交流论坛高峰会、“国色天香”洛阳中国画邀请展、第五届湖北书法艺术节襄阳·宜昌书法作品展、“肃襄传情”—马家窑文化传承人王志安先生书画展等文艺交流展演、展览活动20余场(次),对繁荣襄阳文艺创作,展示襄阳形象,提升襄阳影响力发挥了积极作用。文艺扎根人民工程:组建多支“红色文艺轻骑兵”小分队,开展走进扶贫村慰问演出、走进消防支队慰问演出活动及迎新春送春联、为扶贫户拍摄全家福、送书画进军营、进福利院、“说书进社区”“戏曲进校园”“文学进校园”等各类文艺志愿服务活动60余场(次)。开展“乡村振兴”“精准扶贫·文化同行”等主题采风活动,创作全面反映乡村振兴变化、精准扶贫经验成果的优秀文艺作品。精品生产工程:继续开展文艺重点项目扶持,经过严格筛选、评审,14件作品获得扶持。开展《诗画襄阳》美术作品集编选工作,集中展示襄阳文化特色与历史底蕴。组织开展第八届“孟浩然文艺创作奖”评审工作,评选出42件优秀作品,奖励优秀文学创作成果,激发文艺工作者创作积极性。2018年,襄阳文艺精品力作在重大奖项上实现新突破:楚林作品《遇见最美的本草》获第八届冰心散文奖优秀奖、第七届湖北文学奖;凡夫、王世霖、陈晓燕等一大批文艺名家、名作获国家、省级奖项。人才培养工程:邀请知名音乐家王原平、方石,戏剧专家王立新,书法家张天弓、画家刘春冰、著名作家李春雷等国家、省内知名专家来襄开展各个艺术门类创作辅导培训,现场示范点评、传道解惑,提升创作能力,提高文艺人才专业素质。先后组织召开《临汉居丛稿》学术研讨会、“寻根之路——襄阳本土艺术研究成果展暨学术研讨会”、音乐创作研讨会等文艺研讨活动,对襄阳市文艺创作出现的问题和发展方向提出对策和建议。

发现的主要问题: 项目预算执行有待进一步细化和精准。

下一步改进措施: 提高项目预算的精细化水平,年中严格按照“无预算不支出”的原则,严格安排预算资金的使用。

附件4

2018年度襄阳市文联整体支出绩效自评表

填报日期:2019-8-21

                                              总分:                

单位名称

襄阳市文联

基本支出总额

95

项目支出总额

77.36316

预算执行情况
(20分)

部门整体支出总额
(万元)

预算数
(A)

执行数(B)

执行率
(B/A)

得分(20分×执行率)

95

77.38

81%

16

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重分值

年初目标值

实际完成值

得分

产出指标
(40分)

重点文艺项目扶持

数量指标

20

扶持15个项目

扶持9个项目

18

……

质量指标

20

培训合格率100%

培训合格率100%

20

笔会、研讨会

数量指标

20

1-2期笔会、研讨会

1期笔会、研讨会

20

……

质量指标

20

培训合格率100%

培训合格率100%

20

文艺人才培训

数量指标

20

2期培训

2期培训

20

……

质量指标

20

培训合格率100%

培训合格率100%

20

“百花书会”

时间指标

20

2018年11月完成

2018年11月7日完成

20

……

质量指标

20

合格

合格

20

文艺展演

时间指标

20

2018年10月前完成

2018年5月完成

20

……

质量指标

20

合格

合格

20

孟浩然文艺奖

时间指标

10

2018年12月前完成

2018年12月完成

10

……

质量指标

20

合格

合格

20

五走进

场次指标

10

50场次

50场次

10

……

时间指标

20

全年

2018年11月24日完成

20

互联网文艺

时间指标

20

全年

2018年12月底完成

20


质量指标

20

全年

推送新闻90余条

20

文艺展演

质量指标

20

成功举办蝶变襄阳—纪念改革开放40周年”摄影展

圆满完成

20

效果指标
(40分)

……

社会效益指标

20

150人次

150人次

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度100%以上

满意度100%以上

20

……

社会效益指标

20

50人次

50人次

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度100%以上

满意度100%以上

20

……

社会效益指标

20

150人次

150人次

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度100%以上

满意度100%以上

20

……

社会效益指标

20

活动圆满举行并取得一定社会影响

活动再央视新闻频道《朝闻天下》节目中播出,取得很大反响

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度95%以上

满意度95%以上

10

……

受众人次

20

2000人次

2000人次

10

……

社会效益指标

20

学习先进地区文艺工作的经验举措

学习成功经验,汇总形成考察报告、并对襄阳书画产业发展提出建议

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度95%以上

市书法家协会、市美术家协会共同参与,满意度95%以上

20

……

服务对象满意度指标

20

满意度95%以上

满意度95%以上

20

……

受众人数

20

5万人次

5万人次

20

……

社会效益指标

20

活动圆满举行并取得一定社会影响

以图片形式展示了改革开放以来襄阳建设发展成就,取得很好的社会效果

20

……

观展受众人次

20

3000人次

3000人次

20

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


第四部分2018年分配专项资金情况说明

本单位2018年度无对下分配管理的财政专项资金。

第五部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


 
 
 
 
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