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襄阳市科学技术局2018年部门决算

发布日期:2019-09-25 18:55:43   浏览次数:17 放大字体  缩小字体
襄阳市科学技术局2018年部门决算

目  录

第一部分  襄阳市科学技术局概况

第二部分  襄阳市科学技术局2018年部门决算表

第三部分  襄阳市科学技术局2018年部门决算表情况说明

第四部分  襄阳市科学技术局2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  襄阳市科学技术局概况

一、部门职能

襄阳市科学技术局是襄阳市政府组成部门,负责综合管理全市科技工作。其主要职责有:贯彻执行国家科技工作方针、政策、法规,研究提出全市科技发展政策、措施,指导全市科技管理工作;组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划,研究制定全市科技资源的布局和优先发展领域;组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及措施,推动全市技术创新;研究负责全市高新技术、农业、社会发展科技计划,制定全市科学技术普及工作规划和计划;负责全市科技成果的管理和转化工作等。

襄阳市知识产权发展中心具体职责有:专利信息检索、查新,专利咨询服务、专利法律顾问,专利技术交易,专利信息培训,知识产权战略研究,企业专利专题数据库建设。

襄阳市科技信息研究所是隶属市科技局管理全额拨款的副县级事业单位。成立于1975年,承担建设襄阳科技信息中心的任务,是全市唯一综合型公益性科学技术信息研究单位,下设查新检索科、咨询评估科、翻译培训科、信息科、综合办公室等5个部门。

二、部门决算单位构成及人员情况

1.襄阳市科学技术局本级: 市政府组成部门,财政全额拨款的行政单位。2018年年末在职人员44人,离退休人员51人。

2.襄阳市科技信息研究所:市科技局直属二级单位,财政全额拨款的副县级事业单位,公益一类事业单位,独立核算。2018年年末在职人员14人,离退休人员27人。

3.襄阳市知识产权发展中心:市科技局直属二级单位,财政全额拨款的公益一类事业单位,独立核算。2018年年末在职人员5人,离退休人员4人。

第二部分  襄阳市科学技术局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表





公开01表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

8,666.76

一、一般公共服务支出

30

2,125.37

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

22.01

六、科学技术支出

35

6,338.05


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

81.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

111.81


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

87.93


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

8,688.77

本年支出合计

54

8,744.76

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

215.49

年末结转和结余

56

159.50


28



57


总计

29

8,904.26

总计

58

8,904.26

二、收入决算表


收入决算表


公开02表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,688.77

8,666.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22.01

201

一般公共服务支出

2,135.58

2,113.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22.01

20114

知识产权事务

2,135.58

2,113.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22.01

2011406

  专利试点和产业化推进

2,037.53

2,037.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

98.06

76.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22.01

206

科学技术支出

6,271.85

6,271.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1,743.17

1,743.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

1,347.15

1,347.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

115.45

115.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

280.57

280.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,513.32

4,513.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

4,513.32

4,513.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

8.18

8.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

8.18

8.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.59

68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

89.81

89.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表


支出决算表


公开03表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,744.76

1,663.50

7,081.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,125.37

71.84

2,053.54

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

2,125.37

71.84

2,053.54

0.00

0.00

0.00

2011406

  专利试点和产业化推进

2,027.32

0.00

2,027.32

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

98.06

71.84

26.22

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

6,338.05

1,310.32

5,027.73

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1,792.98

1,310.32

482.66

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

1,310.32

1,310.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

130.77

0.00

130.77

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

351.89

0.00

351.89

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,525.25

0.00

4,525.25

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

4,525.25

0.00

4,525.25

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

6.96

0.00

6.96

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

6.96

0.00

6.96

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

12.87

0.00

12.87

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

12.87

0.00

12.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.59

68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

89.81

89.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,666.76

一、一般公共服务支出

30

2,103.36

2,103.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

6,338.05

6,338.05

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

81.60

81.60

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

111.81

111.81

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

87.93

87.93

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

8,666.76

本年支出合计

53

8,722.75

8,722.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

215.49

年末财政拨款结转和结余

54

159.50

159.50

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

215.49


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

8,882.25

总计

58

8,882.25

8,882.25

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,722.75

1,641.48

7,081.27

201

一般公共服务支出

2,103.36

49.82

2,053.54

20114

知识产权事务

2,103.36

49.82

2,053.54

2011406

  专利试点和产业化推进

2,027.32

0.00

2,027.32

2011499

  其他知识产权事务支出

76.04

49.82

26.22

206

科学技术支出

6,338.05

1,310.32

5,027.73

20601

科学技术管理事务

1,792.98

1,310.32

482.66

2060101

  行政运行

1,310.32

1,310.32

0.00

2060102

  一般行政管理事务

130.77

0.00

130.77

2060199

  其他科学技术管理事务支出

351.89

0.00

351.89

20604

技术研究与开发

4,525.25

0.00

4,525.25

2060402

  应用技术研究与开发

4,525.25

0.00

4,525.25

20605

科技条件与服务

6.96

0.00

6.96

2060599

  其他科技条件与服务支出

6.96

0.00

6.96

20699

其他科学技术支出

12.87

0.00

12.87

2069999

  其他科学技术支出

12.87

0.00

12.87

208

社会保障和就业支出

81.60

81.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.60

81.60

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.46

1.46

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.59

68.59

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.94

10.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.81

111.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

111.81

111.81

0.00

2101101

  行政单位医疗

89.81

89.81

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.00

19.00

0.00

221

住房保障支出

87.93

87.93

0.00

22102

住房改革支出

87.93

87.93

0.00

2210201

  住房公积金

87.93

87.93

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,026.55

302

商品和服务支出

241.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

273.52

30201

  办公费

25.17

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

228.14

30202

  印刷费

8.95

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

105.47

30203

  咨询费

2.46

310

资本性支出

0.37

30106

  伙食补助费

32.54

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

11.58

30205

  水费

6.69

31002

  办公设备购置

0.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.10

30206

  电费

10.27

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

18.38

30207

  邮电费

6.91

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

92.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

19.00

30209

  物业管理费

16.17

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.49

30211

  差旅费

36.44

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

94.97

30212

  因公出国(境)费用

6.90

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

14.54

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

61.55

30214

  租赁费

0.18

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

372.89

30215

  会议费

1.93

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

10.77

30216

  培训费

1.17

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

5.83

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

3.69

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.60

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

19.43

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

28.43

30227

  委托业务费

9.33

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23.94

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

329.73

30229

  福利费

3.57

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13.91

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.37

30239

  其他交通费用

3.05







30240

  税金及附加费用

3.01







30299

  其他商品和服务支出

18.15




人员经费合计

1,399.45

公用经费合计

242.03

七、财政拨款“三公”经费支出决算表


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

78.07

6.00

31.50

0.00

31.50

40.57

23.03

6.78

8.26

0.00

8.26

7.99

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(我单位没有使用政府性基金科目)


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:襄阳市科学技术局(汇总)




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  襄阳市科学技术局2018年部门决算表情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳市科学技术局2018年收、支总计8904.26万元。与2017年相比,收、支总计各减少218.89万元,减少2.4%。主要是政府科技专项资金精简压缩。

二、2018年收入决算情况说明

襄阳市科学技术局2018年收入合计8688.77万元,其中:财政拨款收入8666.76万元,占收入总额的99.75%;其他收入22.01万元,占收入总额的0.25%。

三、2018年支出决算情况说明

襄阳市科学技术局2018年本年支出合计8744.76万元,其中:基本支出1663.5万元,占支出总额的19.02%;项目支出7081.27万元,占支出总额的80.98%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市科学技术局2018年财政拨款收、支总决算8882.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少212.66万元,减少2.34%。主要是政府科技专项资金精简压缩。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市科学技术局2018年财政拨款支出8744.76万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,财政拨款支出减少65.23万元,下降0.74%。主要原因是单位退休人员纳入社保。

(二)财政拨款支出决算结构情况

襄阳市科学技术局2018年财政拨款支出8722.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(知识产权事务)支出2103.36万元,占总支出的24.11%;科学技术(类)支出6338.05万元,占总支出的72.66%;社会保障和就业支出(类)支出81.6万元,占总支出的0.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出111.81万元,占总支出的1.28%;住房保障(类)支出87.93万元,占总支出的1.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

襄阳市科学技术局2018年财政拨款支出年初预算为10166.66万元,支出决算为8722.75万元,完成年初预算的85.8%。其中:

1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项)年初预算为3500万元,支出决算为2103.36万元,完成年初预算的60.01%。决算数小于预算数的主要原因:因国家政策变更,知识产权补贴兑现推迟。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为6440.87万元,支出决算为6338.05万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因:部分政府购买服务按照合同,跨年度支付。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),年初预算为78.74万元,支出决算为111.81万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因:财政预算测算口径小于社保部门测算口径。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.78万元,支出决算为87.93万元,完成年初预算的142.33%。决算数大于预算数的主要原因:财政预算测算口径小于实际缴纳测算口径。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市科学技术局2018年财政拨款基本支出1641.48万元,其中:人员经费1399.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2017年相比,减少178.14万元,原因为单位人员减少;公用经费242.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,2017年相比,增加18.72万元,原因为创文等开支增加。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市科学技术局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为78.07万元,支出决算为31.39万元,完成预算的40.21%,其中:因公出国(境)费用11.42万元,完成预算的190.33%;公务用车购置及运行维护费13.91万元,完成预算的44.16%;公务接待费6.06万元,完成预算的14.94%。决算数小于预算数主要原因是单位深入贯彻落实中央“八项规定”及市委、市政府有关文件精神,强化市财政局颁布的公务接待管理办法及单位管理制度,公务接待数量大幅减少的结果。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市科学技术局2018年“三公经费”支出31.39万元,其中:因公出国(境)费11.42万元,占36.38%;公务用车购置及运行维护费13.91万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费13.91万元),占44.31%;公务接待费6.06万元,占19.31%。

1.因公出国(境)费11.42万元。2018年,参加省科技厅组团1次,省知识产权局组团1次,共2人次出国(境),人均5.71万元。主要是参加湖北省科技厅和省知识产权局组织的境外培训、考察,及按照湖北省科技厅和省知识产权局的安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加4.64万元,增长68.44%,主要原因是由于胡靖副局长审批的出国计划(原计划在2017年出行),因故团队整体延迟到了2018年才出国,造成2018年出国经费上涨。

2.公务用车购置及运行维护费13.91万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是没有购置公车;公车运行维护13.91万元。2018年,本级共有2辆公务车,下属襄阳市科技信息研究所单位1辆公务车,平均公务用车运行维护费4.64万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.65万元,6.31%,主要原因是2018年初李乐成书记调研我局时,明确指示要加大政府服务企业力度,科技局干部至少全市几百家高新技术企业要真正跑到一线,同时要求提高项目实地验收普及率。2018年2月起,我单位机关全体,分九个小组下基层、下县市调研一线企业。同时也调整部分项目评审、验收方式,从会议室走向企业实地考核。上述调研及实地考察活动多有专家同行,且大多在公车补贴保障的范围之外,造成单位保留车辆运行维护费增加。

3.公务接待费6.06万元。2018年,本级公务接待63批次330人次;下属襄阳市科技信息研究所单位公务接待4批次30人次;下属襄阳市知识产权发展中心单位公务接待7批次40人次。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

公务接待费支出决算比2017年下降了1.93万元,下降24.16%,主要原因位深入贯彻落实中央“八项规定”及市委、市政府有关文件精神,强化市财政局颁布的公务接待管理办法及单位管理制度,公务接待数量大幅减少的结果。

八、机关运行经费支出情况

2018年襄阳市科学技术局机关运行经费支出242.03万元,比2017年增加18.72万元,8.38%。主要原因是创文及援疆经费增加。

九、政府采购支出情况

2018年襄阳市科学技术局政府采购支出总额504.69万元,其中: 政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出496.22万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加451.83万元,主要原因是科技服务平台建设、科技宣传等政府购买服务费用增加。

十、国有资产占用情况

截至 2018年12月31日,襄阳市科学技术局共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0台;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值 100万元以上通用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市财政局绩效检查工作小组对2018年度一般公共预算中9个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4156万元,占项目支出预算总额的58.69%(因机构改革原因没能绩效自评全覆盖)。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到了年初预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.高新技术产品登记备案奖励专项资金项目绩效自评综述:2018年高新技术产品登记备案奖励专项资金为政府项目科技专项年初预算415万元,该项目实际支出327.5万元,预算执行率78.92%,到位资金执行率100%。

主要产出和效果:产出指标有三项:(1)申报高新技术产品登记备案企业数量60-80家,2018年实际申报136家;(2)予以登记的高新技术产品登记备案企业40-50家,2018年实际登记企业121家;(3)申报备案和通过登记备案的企业比率60%,2018年实际通过登记备案的企业比率为89%。

效益指标:提升企业培养科技人才能力,企业通过开展高新技术产品登记备案工作科技人员的研发能力、科研资料的归集整理能力得到提升;服务对象满意度,对服务对象电话回访服务质量,满意度达到100%。

发现的主要问题:效益指标难以量化,不便于评价,下一步将设置更加具体的效益考核指标。

下一步改进措施:该专项资金的测算是根据2017年高新产品登记备案申报数量测算的,实际执行金额不足80%,今后测算该类项目资金将结合往年申报通过率进行测算。


2018年度高新技术产品登记备案奖励

专项资金支出绩效自评表 

填报日期:2019.6.4                                                                                                                                           总分:95.78

项目名称

高新技术产品登记备案奖励专项资金

主管部门

襄阳市科技局

实施单位

高新科

项目类别

1、部门预算项目 ■       2、市直专项 □        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 □                2、持续性项目 ■

项目类型

1、常年性项目 ■           2、延续性项目 □ (从    年至    年)             3、一次性项目 □

预算执行情况
(20分)

财政资金总额
(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

415

327.5

0.79

15.78

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值
(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

申请数

申报高新技术产品登记备案企业数量

10

60-80

136

10

登记备案数

予以登记的高新技术产品登记备案企业

20

40-50

121

20

通过率

申报备案和通过登记备案的企业比率

10

60%

89%

10

效益指标
(40分)

社会效益

提升企业培养科技人才能力

20

提升

提升

20

满意度

服务对象满意度

20

满意

满意

20

……






……






2.高新技术企业奖励专项资金项目绩效自评综述:2018年高新技术企业奖励专项资金为政府项目科技专项年初预算1550万元,该项目实际支出1550万元,预算执行率100%,到位资金执行率100%。

主要产出和效果:高新技术企业数量,本年度高新技术企业增长量目标值为46家,实现超额完成,实际完成56家;

高新技术企业通过率,本年度批准高新技术企业数占申请数比例目标为70%,实现超比例完成,实际完成比例为91.2%。企业研发投入,企业研发投入占销售收入比目标为3%,实际为3%以上。

发现的主要问题:绩效目标全部完成,因为高新技术企业奖励资金为兑现资金类,无相关经验、问题和建议。

高新技术企业专项支出绩效自评表 

填报日期

2019年6月6日




得分

100






项目名称

高新技术企业专项资金

主管部门

襄阳市科技局

实施单位

发展计划科

项目类别

1、部门预算项目■    2、市直专项□         3、其他□

项目属性

1、新增项目□        2、持续性项目■

项目类型

1、常年性项目■      2、延续性项目□(从  年至  年)   3、一次性项目□

预算执行情况(20分)

财政资金总额(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

1600

1600

100.00%

20

一级
指标

二级指标

三级指标(指标内容或指标解释)

设定指标分值

年度目标值(A)

未完成原因和改进措施

得分




数量指标

本年度高新技术企业增长量

40

46


20






质量指标

高新技术企业通过率

40

70%


20






时效指标











成本指标











……









经济效益
指标

专利申请量

60

60


20






社会效益
指标

服务对象满意度指标

95%

95%


20






生态效益
指标











可持续影响指标











……






满意度指标

服务对象
满意度指标











……






请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。



第四部分  襄阳市科学技术局2018年分配专项资金安排情况说明

襄阳市科学技术局2018年对下分配管理的财政专项资金0万。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。科技局决算中主要涉及知识产权事物1个款级科目,反映用于知识产权发展方面的开支。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,科技局决算中主要涉及行政运行、科学技术管理事务、科技条件与服务、其他科学技术支出3个款级支出科目。

1.行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.科学技术事务:反映科学技术局机关科学技术管理事务方面的支出),未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

4.科技条件专项:实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

(八)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术局决算中主要涉及行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出2个款级科目,反映用于科学技术局及所属事业单位离退休方面的支出及职工缴纳养老保险方面的支出。

(九)医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术局决算中主要涉及行政单位医疗和事业单位医疗2个款级科目,反映单位为职工缴纳的医疗保险。

(十)住房保障支出:反映政府住房保障方面的支出,科学技术局决算中主要涉及住房公积金1个项级科目,反映单位为职工缴纳的住房公积金。


 
 
 
 
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