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襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算

发布日期:2019-09-25 17:21:26   浏览次数:12 放大字体  缩小字体
襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算

目 录

第一部分   襄阳市民族宗教事务局概况

第二部分   襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算表

第三部分   襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算情况说明

第四部分   襄阳市民族宗教事务局2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分 襄阳市民族宗教事务局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策与法规;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关建议和意见。

(二)负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作。

(三)研究提出协调民族关系的工作建议,负责处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,保障少数民族合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。

(四)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划。

(五)研究分析少数民族经济、社会事业发展方面的问题并提出工作建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,加强同少数民族聚居地区和宗教寺观庙堂的联系,参与协调民族聚居地区对口支援和经济建设。

(六)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(七)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(八)参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

(九)负责拟订和实施全市支持西藏建设工作规划,协调有关地区和部门支援西藏建设。

(十)负责组织联系我市与西藏党政代表团的互访和接待工作;协助落实援藏干部的后勤保障等工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及人员情况

襄阳市民族宗教事务局本级,无下属二级单位。内设办公室(监察室)、民族科、宗教科等3个职能科(室)。核定编制人数为13人,截止2018年底,实有29人,其中:在职干部13人,退休干部13人,新疆派遣驻襄阳工作站干部2人,新疆驻襄阳工作站公益性岗位1人。

第二部分 襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 襄阳市民族宗教事务局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年收、支总计2964.23万元。。与2017年相比,收、支总计各增加949.26万元,增长47.13%。主要是:项目支出增加。

二、2018年收入决算情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年收入合计2964.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2886.03万元,占收入总额的97.36%;其他收入78.2万元,占收入总额的2.64%。

三、2018年支出决算情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年本年支出合计2806.87万元,其中:基本支出370.95万元,占支出总额的13.22%;项目支出2435.92万元,占支出总额的86.78%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年财政拨款收、支总决算2944.21万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加929.24万元,增长46.12%。主要是:项目支出增加。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市民族宗教事务局2018年财政拨款支出2795.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加853.92万元,增长43.99%。主要原因:项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出2795.12万元,主要用于以下方面:基本(类)支出万370.95元,占总支出的13.27%;项目(类)支出2424.17万元,占总支出的86.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为2060.87万元,支出决算为2795.12万元,完成年初预算的135.63%。其中:

1、基本支出类。年初预算为374.29万元,支出决算为370.95万元,完成年初预算的99.11%。决算数基本与预算数持平。

2、项目类。年初预算为1686.58万元,支出决算为2424.17万元,完成年初预算的143.73%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年财政拨款基本支出370.95万元,其中:人员经费355.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2017年470.22万元相比,减少114.5万元,原因主要为2017年度养老保险改革经费增补;公用经费15.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,与2017年19.76万元相比,减少4.53万元,原因是机关运行经费按照人员核定,进一步规范经费支出分类。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市民族宗教事务局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为5.05万元,完成预算的33.67%,其中:因公出国(境)费用0元;公务用车购置及运行维护费2.52万元,完成预算的50.4%;公务接待费2.53万元,完成预算的25.3%。决算数小于预算数主要原因:一是公车制度改革后车辆运行维护等成本降低。二是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市民族宗教事务局2018年“三公经费”支出5.05万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费2.52万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费2.52万元),占49.9%;公务接待费2.53万元,占50.1%。

1、因公出国(境)费0万元,上年因公出国(境)费0万元。无增减。

2、公务用车购置及运行维护费2.52万元。其中:公车购置费0万元.公车运行维护2.52万元。2017年,本级共有1辆公务车,公务用车运行维护费2.52万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.64万元,增加34.04%,主要原因是下基层调研、扶贫等活动略有增加。

3、公务接待费2.53万元。2018年,本级公务接待28批次,共计接待253人次。主要用于接待相关单位联系民族、宗教事务。

公务接待费支出决算比2017年减少2.53万元,减少50%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2018年襄阳市民族宗教事务局机关运行经费支出15.23万元,比2017年减少4.53万元,降低22.93%。主要原因是机关运行经费按照人员核定,进一步规范经费支出分类。

九、政府采购支出情况

2018年襄阳市民族宗教事务局政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出3.4万元、政府采购服务支出1.6万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,襄阳市民族宗教事务局共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,襄阳市民族宗教事务局组织对2018年度一般公共预算中整体项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1563.78万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

襄阳市民族宗教事务局项目绩效自评综述:年初预算为1563.78万元,,另增加项目资金支出911.94万元(含增加2016年援鹤资金支出600万元,援藏资金增加200万元),项目实际支出2424.17万元,到位资金执行率97.92%。

主要产出和效果:贯彻执行中央、省、市委关于民族宗教工作的重大决策部署,依法管理民族宗教事务,积极开展民族团结进步宣传教育和创建活动,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教工作与社会主义社会相适应。

发现的主要问题:项目量化不够准确。

下一步改进措施:项目尽量细化。

襄阳市民族宗教事务局整体支出绩效目标自评表

第四部分 襄阳市民族宗教事务局2018年分配专项资金安排情况说明

襄阳市民族宗教事务局2018年对下分配管理的财政专项资金149万元。其中:1.2017年、2018年省级寺观教堂维修费42万元,主要用于寺观教堂维修。2.拨南河镇龙滩村扶贫资金10万元。3.拨国营林场林业指导费5万元。4.省级民族专项资金拨友谊街、瓷器街小学、双沟镇等民族团结进步示范创建经费68万元。5.拨“三会”工作经费20万元。6.拨语言文化政策教育培训到各培训点4万元。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)市级民族工作专项。指当年市财政安排少数民族聚居村(社区)基础设施建设、特色产业扶持,困难少数民族群众帮扶,民族节日慰问看望等专项支出。

(八)市级宗教工作专项。指当年市财政安排宗教团体管理、寺观教堂维修、教职人员节日慰问看望、天主教主教府工作人员工作经费、教职人员培训等专项支出。

(九)省级民族工作专项。指当年市财政转拨省财政安排我市少数民族聚居村(社区)基础设施建设、特色产业扶持,困难少数民族群众帮扶,民族节日慰问看望,少数民族教育、卫生、体育事业扶持,民族团结进步创建活动经费,少数民族丧葬等特殊生活用品购置等专项支出。


 
 
 
 
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